一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************172
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2024年11月28日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 惠普803 墨盒 2 300.0 惠普/HP惠普803 验收通过 2 科思特 TN2325 粉盒 2 240.0 科思特/KSTTN2325 验收通过 3 科思特 HP 2612A 墨粉/碳粉 59 2360.0 科思特/KSTHP 2612A 验收通过 4 科思特 K Q2612A 易加粉 硒鼓 13 1820.0 科思特/KSTK Q2612A 易加粉 验收通过 5 科思特 K DR2350 硒鼓 11 1650.0 科思特/KSTK DR2350 验收通过 6 双飞燕 KR-85 键盘 3 135.0 双飞燕/A4TECHKR-85 验收通过 7 爱普生 004 爱普生 004 爱普生原装墨水004 红/青/黄/黑 5 300.0 爱普生/Epson004 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 马泽
