一、 *采购人名称: ******幼儿园
二、 *履约供应商名称: 紫云县志燕百货文具店
三、 *采购项目编号: ************853
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******幼儿园
六、 *验收日期: 2024年11月22日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力(deli) 0018 100枚/盒 3#金属回形针 5 8.0 得力/deli0018 验收通过 2 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: ******0143