一、 *采购人名称： ******人民政府
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************674
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******人民政府
六、 *验收日期： 2024年9月17日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 GP1111A 中性笔 2 72.0 晨光/M&GGP1111A 验收通过 2 得力 0012· 订书钉 20 40.0 得力/deli0012· 验收通过 3 得力 8551ES 票夹/长尾夹 10 190.0 得力/deli8551ES 验收通过 4 得力 8554ES 票夹/长尾夹 10 180.0 得力/deli8554ES 验收通过 5 得力 8555A 票夹/长尾夹 20 240.0 得力/deli8555A 验收通过 6 南孚 聚环能5号电池 普通干电池 10 79.0 南孚/NANFU聚环能5号电池 验收通过 7 得力 0018 别针/回形针/大头针 10 20.0 得力/deli0018 验收通过 8 公牛/BULL GN-605 5米 10位电源插座 4 268.0 公牛/BULLGN-605 5米 验收通过 9 得力/deli 7103 固体胶 12 24.0 得力/deli7103 验收通过 10 得力/deli 5682 蓝色单只 档案盒 30 207.0 得力/deli5682 验收通过 11 得力5602档案盒（蓝）（只） 30 354.0 得力/deli5602 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王蝶
