一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************352
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2024年9月25日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 惠普803 墨盒 3 450.0 惠普/HP 验收通过 2 科思特 TN2325 粉盒 6 720.0 科思特/KST 验收通过 3 科思特 HP 2612A 墨粉/碳粉 96 3840.0 科思特/KST 验收通过 4 科思特 K Q2612A 易加粉 硒鼓 8 1120.0 科思特/KST 验收通过 5 科思特 K DR2350 硒鼓 12 1800.0 科思特/KST 验收通过 6 HP 803 号彩色原装墨盒 1 173.0 惠普/HP 验收通过 7 罗技/LOGITECH 鼠标 M100r 黑色 2 140.0 罗技/Logitech 验收通过 8 双飞燕 KR-85 键盘 1 45.0 双飞燕/A4TECH 验收通过 9 爱普生 004 爱普生 004 爱普生原装墨水004 红/青/黄/黑 10 600.0 爱普生/Epson 验收通过 10 科思特 K CF510A 硒鼓 24 3840.0 科思特 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 马泽
