一、 *采购人名称： ******教育局
二、 *履约供应商名称： 安顺市平坝区新世纪文具百货批发店
三、 *采购项目编号： ************287
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******教育局
六、 *验收日期： 2024年12月12日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 5536 透明抽杆文件夹 A4拉杆夹 拉杆夹 50 60.0 得力/deli5536 验收通过 2 洁柔 JW003-01 长卷卫生纸/无芯卫生纸 24 240.0 洁柔JW003-01 验收通过 3 齐心 PM2405-10 双面胶带/胶纸/胶条 4 72.0 齐心/ComixPM2405-10 验收通过 4 喜润家 木杆硬毛扫把 扫把 10 50.0 喜润家/CIRY木杆硬毛扫把 验收通过 5 齐心 Q310-1 文件夹/拉杆夹 50 40.0 齐心/ComixQ310-1 验收通过 6 得力 5301ES 文件夹/强力夹 40 200.0 得力/deli5301ES 验收通过 7 心相印 DT32150 抽纸 45 450.0 心相印/Mind Act Upon MindDT32150 验收通过 8 得力 0037 别针/回形针/大头针 2 10.0 得力/deli0037 验收通过 9 晨光 K-35 中性笔 10 240.0 晨光/M&GK-35 验收通过 10 艺姿 YZ-S109 扫把 1 18.0 艺姿YZ-S109 验收通过 11 得力 7103 固体胶/胶棒 12 24.0 得力/deli7103 验收通过 12 得力 7102 固体胶棒 48 38.4 得力/deli7102 验收通过 13 广博 A88014 档案盒 94 423.0 广博/GuangboA88014 验收通过 14 公牛 GN-406D 电源插座 2 110.0 公牛/BULLGN-406D 验收通过 15 得力 0012 订书钉 1 12.0 得力/deli0012 验收通过 16 蓝月亮 500g 多用途清洁剂/洗手液 30 390.0 蓝月亮/Blue moon500g 验收通过 17 心相印 DT15130 抽纸 30 270.0 心相印/Mind Act Upon MindDT15130 验收通过 18 得力 0358 订书机 2 44.0 得力/deli0358 验收通过 19 006 30cm 木杆 棉纱拖把 6 51.0 无品牌006 验收通过 20 蓝鲸环卫 LJHW-60-1 40L新国标分类垃圾桶 3 84.0 蓝鲸环卫LJHW-60-1 验收通过 21 润贝尔 28*48CM30只装/袋 手提式加厚家用黑色常规垃圾袋 120 480.0 无品牌28*48CM30只装 验收通过 22 得力5622档案盒(蓝)(只) 18 99.0 得力/deli5622 验收通过 23 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 肖雪
