一、 *采购人名称： ******管理局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************666
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理局
六、 *验收日期： 2024年11月29日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力3450现金日记账(蓝)-100页-24K(本) 1 10.96 得力/delixUZLJ7sXA 验收通过 2 得力(deli) S856 直液笔速干笔签字笔 0.5mm 黑色 12支/盒 3 44.7 得力/deliS856 验收通过 3 得力（deli）7103 36g高粘度PVA固体胶水/胶棒 快干耐用便携 学习生活手工DIY 12支/盒 办公用品 财务用品 1 10.0 得力/deli7103 验收通过 4 得力(deli)12位数通用语音计算机 桌面语音计算器 lgh黑色837Y 1 12.0 得力/deli837Y 验收通过 5 得力7206修正带(混)(只) 2 4.2 得力/deli7206 验收通过 6 得力 7154 得力 7154 记事贴便签纸便利贴 50ｘ15mm(ｘ5pcs) （单位：包） 混色 2 6.86 得力/deli7154 验收通过 7 【运费】 1 3.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 徐紫薇
