一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************997
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2024年11月1日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 优智风（yzf）88051长尾票夹燕尾夹长尾夹 51mm / 盒 5 62.5 优智风88015 验收通过 2 优智风（yzf）YZF-8863 圆形塑壳秒干印泥办公用品 财务专用印泥红色 10 50.0 优智风YZF-8863 验收通过 3 晨光(M&G)文具G-5黑色0.5mm按动子弹头中性笔芯 签字笔替芯 水笔芯 K35/S01/S08适用【20支/盒】 6 111.0 晨光/M&GG-5 验收通过 4 晨光 AGPK3507A 晨光AGPK3507A 按动中性笔 14 392.0 晨光/M&GAGPK3507A 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 胡红梅
