一、 *采购人名称： ******教育局
二、 *履约供应商名称： 安顺市平坝区新世纪文具百货批发店
三、 *采购项目编号： ************207
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******教育局
六、 *验收日期： 2024年12月29日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 5536 透明抽杆文件夹 A4拉杆夹 拉杆夹 80 96.0 得力/deli5536 验收通过 2 晨光 ASS91315 美工刀 2 14.0 晨光/M&GASS91315 验收通过 3 齐心 Q310-1 文件夹/拉杆夹 80 64.0 齐心/ComixQ310-1 验收通过 4 晨光 ALJ99433 垃圾袋 60 600.0 晨光/M&GALJ99433 验收通过 5 得力 18744 垃圾袋 5 60.0 得力/deli18744 验收通过 6 得力 30416 EVA泡棉双面胶带/胶纸/胶条 24 72.0 得力/deli30416 验收通过 7 晨光 APY4621KA 卡纸 420 294.0 晨光/M&GAPY4621KA 验收通过 8 掌握 M51012 马克笔/水彩笔 48 384.0 掌握/GraspM51012 验收通过 9 心相印 DT32150 抽纸 130 1300.0 心相印/Mind Act Upon MindDT32150 验收通过 10 得力 0038 别针/回形针/大头针 10 35.0 得力/deli0038 验收通过 11 兴立 GB R2K16-90 备课本 12 54.0 兴立 /FPQGB R2K16-90 验收通过 12 得力 30403 胶带/胶纸/胶条 12 264.0 得力/deli30403 验收通过 13 马可 MARCO 8000E-2B 铅笔 5 35.0 马可 MARCO8000E-2B 验收通过 14 得力 7102 固体胶棒 144 115.2 得力/deli7102 验收通过 15 齐心 L110 垃圾袋 39 234.0 齐心/ComixL110 验收通过 16 南孚 7号 普通干电池 5 25.0 南孚/NANFU7号 验收通过 17 得力 6824 记号笔/粗笔 40 80.0 得力/deli6824 验收通过 18 蓝月亮 500g 多用途清洁剂/洗手液 30 390.0 蓝月亮/Blue moon500g 验收通过 19 晨光 MF6306 橡皮 24 24.0 晨光/M&GMF6306 验收通过 20 得力WJ4140-01卷筒式卫生纸(混)(10卷/提) 18 396.0 得力/deliWJ4140-01 验收通过 21 晨光 ASG97167 胶棒/固体胶 24 72.0 晨光/M&GASG97167 验收通过 22 晨光(M&G)文具36色双头水性马克笔 软头纤维笔头水彩笔 宽头约6mm MGKids系列绘画手绘涂鸦工具ZPMV8003 3 126.0 晨光/M&GZPMV8003 验收通过 23 得力5622档案盒(蓝)(只) 36 198.0 得力/deli5622 验收通过 24 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 肖雪
