一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************270
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年2月22日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 白木 A3 70G 复印纸 1 165.0 白木A3 70G 验收通过 2 白木70gA4复印纸500张/包，8包/箱(箱) 10 1550.0 白木70gA4 验收通过 3 富强一次性水杯纸杯加厚230ml 100只装 20 158.0 富强230ml 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 吴道朋
