一、 *采购人名称: ******小学
二、 *履约供应商名称: 紫云苗族布依族自治县兴春文具店
三、 *采购项目编号: ************745
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******小学
六、 *验收日期: 2024年10月23日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力/deli S34 1.0mm中性笔 12支/盒 黑 10 360.0 得力/deliS34 验收通过 2 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 王江益