一、 *采购人名称： ******公安局
二、 *履约供应商名称： 关岭杨记文具批发部
三、 *采购项目编号： ************919
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******公安局
六、 *验收日期： 2024年12月26日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 k35 中性笔 8 192.0 晨光/M&Gk35 验收通过 2 ******银行存款日记账本 1 10.0 ******银行存款日记帐本 验收通过 3 天卓 TG3119 中性笔 3 30.0 天卓/TIZOTG3119 验收通过 4 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 40 240.0 南孚/NANFU7号碱性电池2粒 验收通过 5 得力 5603 档案盒 8 96.0 得力/deli5603 验收通过 6 得力 9864 印油/印泥/印台 1 10.5 得力/deli9864 验收通过 7 广博 GBP8605 PU/PVC笔记本 20 500.0 广博/GuangboGBP8605 验收通过 8 得力 9879 光敏印油 2 21.0 得力/deli9879 验收通过 9 得力 30412 胶带 1 20.0 得力/deli30412 验收通过 10 得力 30404 胶带 1 20.0 得力/deli30404 验收通过 11 得力 6010 剪刀 2 14.0 得力/deli6010 验收通过 12 晨光 T6072 修正液 3 9.0 晨光/M>6072 验收通过 13 得力 7103 固体胶棒 2 50.0 得力/deli7103 验收通过 14 得力 0368 订书机 2 56.0 得力/deli0368 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 尹嘉瑛
