一、 *采购人名称： ******教育局
二、 *履约供应商名称： 安顺市平坝区新世纪文具百货批发店
三、 *采购项目编号： ************329
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******教育局
六、 *验收日期： 2025年1月1日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 5536 透明抽杆文件夹 A4拉杆夹 拉杆夹 30 36.0 得力/deli5536 验收通过 2 齐心 Q310-1 文件夹/拉杆夹 30 24.0 齐心/ComixQ310-1 验收通过 3 玛丽 A4 80克 彩色复印纸 6 60.0 玛丽A4 80克 验收通过 4 晨光 APY4621KA 卡纸 200 140.0 晨光/M&GAPY4621KA 验收通过 5 得力 2801 翻页激光笔 39 4680.0 得力/deli2801 验收通过 6 火凤凰 A4 70g 打印/复印纸 5 775.0 火凤凰火凤凰 A4 70g 验收通过 7 晨光 F16360A 课业本/教学用本/牛皮本 8 16.0 晨光/M&GF16360A 验收通过 8 中彩 FD602 马克笔 12 180.0 中彩FD602 验收通过 9 鑫亿 聘书1508 万用手册/荣誉证书 5 25.0 鑫亿聘书1508 验收通过 10 晨光 ASSN2261 剪刀 12 60.0 晨光/M&GASSN2261 验收通过 11 得力8554S省力票夹4#(混)(48只/筒) 3 39.0 得力/deli8554S 验收通过 12 得力7303液体胶(无色)(瓶) 12 48.0 得力/deli7303S 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈肇斌
