一、 *采购人名称： ******教育局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************726
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******教育局
六、 *验收日期： 2024年11月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 川云健 CYJ-311 单只袋装乒乓拍 48 1200.0 川云健CYJ-311 验收通过 2 川云健 CYJ-072 仿吸汗七号篮球 18 900.0 川云健072 验收通过 3 双环 裁判用具 SH-100运动会发令弹 4 500.0 双环SH-100 验收通过 4 得力58109-2B高级书写铅笔(混)(12支) 5 30.0 得力/deli58109 验收通过 5 晨光（M&G）计数器跳绳 健身减肥运动燃脂跳绳计数跳绳 AST97434【条装】 1020 2040.0 晨光/M&GAST97434 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******小学胡婷
